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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0353279
Nro. de Timbrado
15774801
Monto de la Factura
₲ 959.040.000
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
20-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.500.232
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.382.796
Retención IVA
₲ 26.155.636
Retención Renta
₲ 25.155.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-224677
Monto Contrato
₲ 2.877.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.874.582.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.760.811.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Envases para Cemento CP IV 32
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc