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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0358394
Nro. de Timbrado
15774801
Monto de la Factura
₲ 1.218.240.000
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.179.643.944
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.297.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 33.224.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-224677
Monto Contrato
₲ 2.877.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.874.582.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.760.811.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422157
Nombre de la Licitación
Adquisición de Envases para Cemento CP IV 32
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc