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Datos del Pago
Nro. de Factura
A-434
Monto de la Factura
₲ 34.797.909
Nro. de Orden de Pago
1507
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.090.132
IVA
₲ 3.163.446
Retención DNCP
₲ 120.812
Retención IVA
₲ 3.163.446
Retención Renta
₲ 1.423.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Magalink S.A.
RUC
E-0001769
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-21001-25-257966
Monto Contrato
₲ 7.949.245.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.680.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.406.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464405
Nombre de la Licitación
CEX INT N° 82/2025 – SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTERNA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (GRP)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay