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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Nro. de Timbrado
14334122
Monto de la Factura
₲ 3.643.451.520
Nro. de Orden de Pago
20641
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.365.195
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.570.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22010-20-193525
Monto Contrato
₲ 3.643.451.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.452.365.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.083.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386889
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO NATURAL PARA DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ (VIA EXCEPCIÓN)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana