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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Nro. de Timbrado
14216032
Monto de la Factura
₲ 778.724.550
Nro. de Orden de Pago
20113
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.892.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.831.726
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CE-22010-20-193330
Monto Contrato
₲ 2.319.070.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.318.948.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.310.398.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS (VIA EXCEPCIÓN)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana