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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014317
Monto de la Factura
₲ 14.750.000
Nro. de Orden de Pago
201711747
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.397.180
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 295.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
6533
Código de Contratación (CC)
CE-25002-16-124006
Monto Contrato
₲ 53.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.829.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305268
Nombre de la Licitación
Contratación de Revista Jurídica y Legislacion On-Line
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande