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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 31.077.400
Nro. de Orden de Pago
2017313
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.554.042
IVA
₲ 2.825.218
Retención DNCP
₲ 110.749
Retención IVA
₲ 847.565
Retención Renta
₲ 565.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6726/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25002-16-130021
Monto Contrato
₲ 85.166.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.166.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.991.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319090
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para 20 locales de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande