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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005416/5417
Nro. de Timbrado
14532987
Monto de la Factura
₲ 137.556.000
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
12-07-2021
Fecha Emisión Cheque
12-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.567.748
IVA
₲ 125.050.909
Retención DNCP
₲ 485.198
Retención IVA
₲ 3.751.527
Retención Renta
₲ 3.751.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 12.505.091
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-196109
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.988.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.349.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac