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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023119
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.966
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.635
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-195958
Monto Contrato
₲ 649.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.960.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.625.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383997
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac