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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022557 a 563
Monto de la Factura
₲ 39.200.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.923.551
IVA
₲ 3.563.637
Retención DNCP
₲ 138.271
Retención IVA
₲ 1.069.089
Retención Renta
₲ 1.069.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-195958
Monto Contrato
₲ 649.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.960.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.625.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383997
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERAS MECANICAS OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac