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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001944
Monto de la Factura
₲ 346.500.000
Nro. de Orden de Pago
1409
Fecha de Orden de Pago
19-10-2020
Fecha Emisión Cheque
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.377.800
IVA
₲ 31.500.000
Retención DNCP
₲ 1.222.200
Retención IVA
₲ 9.450.000
Retención Renta
₲ 9.450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIQUIMICA S.R.L.
RUC
80093379-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-187398
Monto Contrato
₲ 665.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.084.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381991
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCION Y ASEO DE MANGAS Y OTRAS AREAS PUBLICAS DEL AISP EN EL MARCO DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID - 19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac