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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
24-03-2020
Fecha Emisión Cheque
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.837.273
IVA
₲ 15.909.091
Retención DNCP
₲ 617.273
Retención IVA
₲ 4.772.727
Retención Renta
₲ 4.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-187338
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.837.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOALLAS DESINFECTANTES PARA USO DE USUARIOS EN EL AISP Y OTROS EN EL MARCO DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID-19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac