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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 119.960.000
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.993.596
IVA
₲ 10.905.455
Retención DNCP
₲ 423.132
Retención IVA
₲ 3.271.636
Retención Renta
₲ 3.271.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Proyectos Global Sociedad Anonima
RUC
80099912-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-187609
Monto Contrato
₲ 119.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.993.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MASCARILLAS DE PROTECCION PARA LA DINAC EN EL MARCO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac