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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 342.235.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.360.480
IVA
₲ 31.112.273
Retención DNCP
₲ 1.207.156
Retención IVA
₲ 9.333.682
Retención Renta
₲ 9.333.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Basement SRL
RUC
80073204-9
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CE-25005-20-187461
Monto Contrato
₲ 342.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.235.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.360.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAC EN EL MARCO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac