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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001373
Monto de la Factura
₲ 218.020.000
Nro. de Orden de Pago
1500001026
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.757.552
IVA
₲ 19.820.000
Retención DNCP
₲ 761.088
Retención IVA
₲ 5.946.000
Retención Renta
₲ 7.928.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 36.627.360
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
259/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238915
Monto Contrato
₲ 2.092.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.574.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.241.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415249
Nombre de la Licitación
CVE 29/22 ADQUISICION URGENTE DE REACTIVO PARA DETECCION SIMULTANEA DE ANTIGENO SARS-COV-INFLUENZA A/INFLUENZA B PARA LABORATORIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips