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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 119.899
Nro. de Orden de Pago
2000026484
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.674
IVA
₲ 10.900
Retención DNCP
₲ 423
Retención IVA
₲ 3.270
Retención Renta
₲ 3.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.156
Datos del Contrato
Proveedor
INFINITY INTERNACIONAL S.A
RUC
80099840-5
Número de Contrato
194/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241874
Monto Contrato
₲ 870.443.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.109.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.149.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips