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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 76.718.400
Nro. de Orden de Pago
1500000931
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.195.501
IVA
₲ 6.974.400
Retención DNCP
₲ 270.607
Retención IVA
₲ 2.092.320
Retención Renta
₲ 2.092.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
102-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238879
Monto Contrato
₲ 191.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.626.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.201.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips