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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014415
Monto de la Factura
₲ 1.452.000
Nro. de Orden de Pago
2000027345
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.306
IVA
₲ 132.000
Retención DNCP
₲ 5.122
Retención IVA
₲ 39.600
Retención Renta
₲ 52.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 161.172
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
101-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238875
Monto Contrato
₲ 392.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.946.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.053.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips