- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010380
Monto de la Factura
₲ 29.040.000
Nro. de Orden de Pago
1500000858
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.327.960
IVA
₲ 2.640.000
Retención DNCP
₲ 102.432
Retención IVA
₲ 792.000
Retención Renta
₲ 792.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
101-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238875
Monto Contrato
₲ 392.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.946.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.053.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips