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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005777
Monto de la Factura
₲ 37.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500001111
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.356.040
IVA
₲ 3.400.000
Retención DNCP
₲ 130.560
Retención IVA
₲ 1.020.000
Retención Renta
₲ 1.360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.533.400
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
199/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241839
Monto Contrato
₲ 887.008.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.067.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.058.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips