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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001984
Monto de la Factura
₲ 91.800
Nro. de Orden de Pago
2000026599
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.954
IVA
₲ 4.371
Retención DNCP
₲ 339
Retención IVA
₲ 1.311
Retención Renta
₲ 2.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 489
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-246686
Monto Contrato
₲ 5.538.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451142
Nombre de la Licitación
CVE 10/24 ADQUISICION DEL MEDICAMENTO LACOSAMIDA 100MG, BACLOFENO 10MG Y CLOBAZAN 10MG PARA BRENDA VALENTINA BARRIOS MEDINA C.I. N° 7.082.651 - AMPARO JUDICIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips