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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002372
Monto de la Factura
₲ 30.330.800
Nro. de Orden de Pago
2000030290
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.773.654
IVA
₲ 2.757.345
Retención DNCP
₲ 105.882
Retención IVA
₲ 827.204
Retención Renta
₲ 1.102.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.521.122
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
190/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241829
Monto Contrato
₲ 876.067.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.899.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.284.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips