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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 12.606.000
Nro. de Orden de Pago
2000026437
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.144.277
IVA
₲ 1.146.000
Retención DNCP
₲ 44.465
Retención IVA
₲ 343.800
Retención Renta
₲ 343.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 718.542
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
190/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241829
Monto Contrato
₲ 876.067.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.705.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.396.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips