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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001658
Monto de la Factura
₲ 579.000
Nro. de Orden de Pago
2000029400
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.133
IVA
₲ 52.636
Retención DNCP
₲ 2.021
Retención IVA
₲ 15.791
Retención Renta
₲ 21.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
103-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-244358
Monto Contrato
₲ 311.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.782.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.394.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421676
Nombre de la Licitación
CVE N° 53/22 "ADQUISICION URGENTE DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL IPS"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips