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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013848
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. de Orden de Pago
1500001051
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.208
IVA
₲ 47.727
Retención DNCP
₲ 1.833
Retención IVA
₲ 14.318
Retención Renta
₲ 19.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.550
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
193/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241834
Monto Contrato
₲ 872.905.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 872.881.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.539.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips