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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Monto de la Factura
₲ 1.496.000
Nro. de Orden de Pago
2000026815
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.803
IVA
₲ 136.000
Retención DNCP
₲ 5.277
Retención IVA
₲ 40.800
Retención Renta
₲ 40.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIRUMED S.R.L.
RUC
80023802-8
Número de Contrato
105-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-244360
Monto Contrato
₲ 240.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.059.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.499.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421676
Nombre de la Licitación
CVE N° 53/22 "ADQUISICION URGENTE DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL IPS"
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips