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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002479
Monto de la Factura
₲ 141.150.000
Nro. de Orden de Pago
2000027673
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.428.536
IVA
₲ 12.831.818
Retención DNCP
₲ 492.742
Retención IVA
₲ 3.849.545
Retención Renta
₲ 5.132.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.246.450
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
063-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238871
Monto Contrato
₲ 366.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.604.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.707.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips