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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000969
Monto de la Factura
₲ 5.879.250
Nro. de Orden de Pago
1500000997
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.484.592
IVA
₲ 534.477
Retención DNCP
₲ 20.524
Retención IVA
₲ 160.343
Retención Renta
₲ 213.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
189/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241830
Monto Contrato
₲ 1.083.918.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.183.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.489.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips