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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002916
Monto de la Factura
₲ 1.874.756
Nro. de Orden de Pago
2000027353
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.840
IVA
₲ 170.432
Retención DNCP
₲ 6.613
Retención IVA
₲ 51.130
Retención Renta
₲ 68.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
192/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241825
Monto Contrato
₲ 2.486.296.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.298.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.543.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips