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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003154
Monto de la Factura
₲ 9.767.640
Nro. de Orden de Pago
2000029998
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.994.753
IVA
₲ 887.967
Retención DNCP
₲ 34.098
Retención IVA
₲ 266.390
Retención Renta
₲ 355.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 117.212
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
192/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241825
Monto Contrato
₲ 2.486.296.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.832.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.280.830.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips