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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010375
Monto de la Factura
₲ 2.658.000
Nro. de Orden de Pago
2000024473
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.501.299
IVA
₲ 241.636
Retención DNCP
₲ 9.375
Retención IVA
₲ 72.491
Retención Renta
₲ 72.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
064-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-238883
Monto Contrato
₲ 214.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.590.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.405.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421715
Nombre de la Licitación
CVE 52/22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips