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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 14.616.000
Nro. de Orden de Pago
2000027560
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.634.868
IVA
₲ 1.328.727
Retención DNCP
₲ 51.023
Retención IVA
₲ 398.618
Retención Renta
₲ 531.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
200/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241820
Monto Contrato
₲ 146.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.069.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips