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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011744
Monto de la Factura
₲ 71.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000028360
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.700.400
IVA
₲ 6.500.000
Retención DNCP
₲ 249.600
Retención IVA
₲ 1.950.000
Retención Renta
₲ 2.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
191/2024
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-241828
Monto Contrato
₲ 1.168.169.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.579.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.410.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436154
Nombre de la Licitación
CVE SBE 21-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS VARIOS, REACTIVOS Y PELICULAS PARA EL IPS - SOLPED 1140000278 - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips