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Datos del Pago
Nro. de Factura
3565
Monto de la Factura
₲ 104.375.250
Nro. de Orden de Pago
99704
Fecha de Orden de Pago
05-03-2012
Fecha Emisión Cheque
06-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.258.965
IVA
Retención DNCP
₲ 371.955
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNION IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L.
RUC
80008063-7
Número de Contrato
688
Código de Contratación (CC)
CE-25007-11-30726
Monto Contrato
₲ 178.514.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.269.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.324.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221736
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales o Insumos Varios para Mantenimiento de Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc