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Datos del Pago
Nro. de Factura
00556
Monto de la Factura
₲ 145.042.166
Nro. de Orden de Pago
99845
Fecha de Orden de Pago
22-03-2012
Fecha Emisión Cheque
22-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.932.470
IVA
Retención DNCP
₲ 516.878
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
765
Código de Contratación (CC)
CE-25007-11-39162
Monto Contrato
₲ 616.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.029.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.210.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222702
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Insumos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc