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Datos del Pago
Nro. de Factura
00774
Monto de la Factura
₲ 6.769.057
Nro. de Orden de Pago
99977
Fecha de Orden de Pago
03-04-2012
Fecha Emisión Cheque
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.437.250
IVA
Retención DNCP
₲ 24.122
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
764
Código de Contratación (CC)
CE-25007-11-39163
Monto Contrato
₲ 616.667.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.768.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.623.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222702
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Insumos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc