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Datos del Pago
Nro. de Factura
0131
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. de Orden de Pago
99362
Fecha de Orden de Pago
30-01-2012
Fecha Emisión Cheque
14-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.067
IVA
Retención DNCP
₲ 18.388
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BILBAO S.R.L.
RUC
80053831-5
Número de Contrato
837
Código de Contratación (CC)
CE-25007-11-45308
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.925.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.907.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227290
Nombre de la Licitación
Flete Terrestre de Mercaderias Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc