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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523460
Nro. de Timbrado
15255388
Monto de la Factura
₲ 110.349.129
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.843.546
IVA
₲ 10.031.739
Retención DNCP
₲ 389.231
Retención IVA
₲ 3.009.522
Retención Renta
₲ 3.009.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CE-23015-21-209311
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.759.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.899.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA RAPISCAN SYSTEMS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas