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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0016448
Nro. de Timbrado
11114688
Monto de la Factura
₲ 760.187
Nro. de Orden de Pago
70715
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.423
IVA
₲ 69.108
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
59/14
Código de Contratación (CC)
CE-24003-14-102359
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.269.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272601
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande