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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0014342
Monto de la Factura
₲ 2.018.911
Nro. de Orden de Pago
69599
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.919.802
IVA
₲ 183.537
Retención DNCP
₲ 7.341
Retención IVA
₲ 55.061
Retención Renta
₲ 36.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
59/14
Código de Contratación (CC)
CE-24003-14-102359
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.269.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272601
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande