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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 9.612.000
Nro. de Orden de Pago
66971
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.140.138
IVA
₲ 873.818
Retención DNCP
₲ 34.953
Retención IVA
₲ 262.145
Retención Renta
₲ 174.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
53/14
Código de Contratación (CC)
CE-24003-14-98133
Monto Contrato
₲ 28.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.836.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.420.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283495
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS C-1, C-5 Y C-82 POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande