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Datos del Pago
Nro. de Factura
16557/16558/16559/
Nro. de Timbrado
11414661
Monto de la Factura
₲ 18.105.750
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.224.194
IVA
₲ 1.645.977
Retención DNCP
₲ 64.533
Retención IVA
₲ 490.215
Retención Renta
₲ 326.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
no aplica
Código de Contratación (CC)
CE-23019-16-120965
Monto Contrato
₲ 72.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.423.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.896.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312708
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas