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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014959
Monto de la Factura
₲ 49.100.000
Nro. de Orden de Pago
66661
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.205.331
IVA
₲ 4.463.636
Retención DNCP
₲ 173.189
Retención IVA
₲ 1.339.091
Retención Renta
₲ 1.339.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CE-40002-22-217836
Monto Contrato
₲ 274.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.056.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.205.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404247
Nombre de la Licitación
RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE BOLSAS DE RESTOS DE CAL Y RECOLECCION DE BASURA COMUN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap