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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003311
Nro. de Timbrado
15812476
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.228
IVA
₲ 15.455
Retención DNCP
₲ 618
Retención IVA
₲ 154
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CE-13001-21-207299
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.156.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.666.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389842
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotor del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación