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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-3682272
Nro. de Timbrado
14723761
Monto de la Factura
₲ 984.740
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
17-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.406
IVA
₲ 89.522

Retención DNCP
₲ 3.581
Retención IVA
₲ 26.857
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CE-13001-21-202930
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.620.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.933.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391366
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira