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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Nro. de Timbrado
13149560
Monto de la Factura
₲ 214.765.500
Nro. de Orden de Pago
1742
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.293.482
IVA
₲ 19.524.136
Retención DNCP
₲ 757.536
Retención IVA
₲ 5.857.241
Retención Renta
₲ 5.857.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCCIONES GENERALES S.A
RUC
80065368-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-23018-19-174222
Monto Contrato
₲ 760.429.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.153.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367332
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Fitosanitarios para aplicación, en marco de la Emergencia Fitosanitaria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill