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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Nro. de Timbrado
13484509
Monto de la Factura
₲ 25.268.100
Nro. de Orden de Pago
3161
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.800.713
IVA
₲ 2.297.100
Retención DNCP
₲ 89.127
Retención IVA
₲ 689.130
Retención Renta
₲ 689.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MURANO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80036998-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-23018-19-174216
Monto Contrato
₲ 298.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.268.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.800.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367333
Nombre de la Licitación
Servicio de Aplicación de Productos Fitosanitarios vía Aérea, en marco de la Emergencia Fitosanitaria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill