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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000375
Nro. de Timbrado
16094824
Monto de la Factura
₲ 5.112.230.414
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.938.360.339
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.855.189
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 153.519.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-25007-23-225009
Monto Contrato
₲ 111.261.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.242.920.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.770.337.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424135
Nombre de la Licitación
Adquisición de 30.000 Toneladas de Pet Coke
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc