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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000437
Nro. de Timbrado
16094824
Monto de la Factura
₲ 2.161.022.590
Nro. de Orden de Pago
1467
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.970.519
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.467.173
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 65.468.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-25007-23-225009
Monto Contrato
₲ 111.261.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.242.920.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.770.337.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424135
Nombre de la Licitación
Adquisición de 30.000 Toneladas de Pet Coke
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc