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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003794
Nro. de Timbrado
16230636
Monto de la Factura
₲ 678.991.560
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.961.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.394.988
Retención IVA
₲ 18.517.952
Retención Renta
₲ 18.517.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-25007-23-225291
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.392.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.961.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426349
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc